1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5066-288-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-08-2015 Nombre de la Orden de Compra Insumos Alimentación Trafkintu PDTI 3 sa 480 DDC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3708-39-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Proyectos Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao Nº 593 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 1081, BODEGA MUNICIPAL Comuna * Impuesto 4374,75 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 1081, BODEGA MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-08-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado LHYC Razón Social LIDIA HORTENCIA MALDONADO ARRIAGADA R.U.T. 7.567.729-4 Sucursal Supermercado LHYC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141601 Logística 1 Unidad no definida 3 lt. aceite, 3 kg. harina, 2 kg. azúcar, 1 doc. huevos, 2 rollos toalla nova, 1 paq. servilletas, 10 vasos plumavit, 10 vasos plásticos, 5 cucharas plásticas, 2 bebidas x 3 lts.,1 bolsa de basura, 4 bandejas. Según Cotización. Contrato suministro. 3 lt. aceite, 3 kg. harina, 2 kg. azúcar, 1 doc. huevos, 2 rollos toalla nova, 1 paq. servilletas, 10 vasos plumavit, 10 vasos plásticos, 5 cucharas plásticas, 2 bebidas x 3 lts.,1 bolsa de basura, 4 bandejas. Según Cotización. Contrato suministro. $ 23.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.025 $ 23.025

Total Neto	$ 23.025
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.375
TOTAL OC	$ 27.400