1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5066-289-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-08-2015 Nombre de la Orden de Compra Insumos Alimentación Trafkintu PDTI 2 sa 481 DDC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3708-39-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Proyectos Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao Nº 593 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 1081, BODEGA MUNICIPAL Comuna * Impuesto 7719,7 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 1081, BODEGA MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-08-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado LHYC Razón Social LIDIA HORTENCIA MALDONADO ARRIAGADA R.U.T. 7.567.729-4 Sucursal Supermercado LHYC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141601 Logística 1 Unidad no definida 7 lt. aceite, 7 kg. harina, 3 kg. azúcar, 2 docenas de huevos, 5 rollos toalla nova, 25 vasos plumavit, 25 vasos plásticos, 3 bebidas 3 lt., 5 bandejas.Para realizar Trafkintu PDT 2. Según Cotización. Contrato Suministro. 7 lt. aceite, 7 kg. harina, 3 kg. azúcar, 2 docenas de huevos, 5 rollos toalla nova, 25 vasos plumavit, 25 vasos plásticos, 3 bebidas 3 lt., 5 bandejas.Para realizar Trafkintu PDT 2. Según Cotización. Contrato Suministro. $ 40.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.630 $ 40.630

Total Neto	$ 40.630
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.720
TOTAL OC	$ 48.350