1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5066-307-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-08-2015 Nombre de la Orden de Compra Insumos Coffe Break Prodesal II sa 490 DDC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3708-39-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Proyectos Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao Nº 593 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 1081, BODEGA MUNICIPAL Comuna Pitrufquén Impuesto 11511,72 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 1081, BODEGA MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado LHYC Razón Social LIDIA HORTENCIA MALDONADO ARRIAGADA R.U.T. 7.567.729-4 Sucursal Supermercado LHYC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141601 Logística 1 Unidad no definida 5 kg. azúcar, 20 paq. galletas, 30 vasos plumavit, 30 cucharas, 30 vasos plásticos, 1 tarro café, 1 caja de té, 3 queques, 2 kg pan, 2. 316 kg jamón sandwich, 4 paq. servilletas, 2 rollos nova, 2 paq. papas fritas, 2 paq. ramitas, 1 paq. sufle. 5 kg. azúcar, 20 paq. galletas, 30 vasos plumavit, 30 cucharas, 30 vasos plásticos, 1 tarro café, 1 caja de té, 3 queques, 2 kg pan, 2. 316 kg jamón sandwich, 4 paq. servilletas, 2 rollos nova, 2 paq. papas fritas, 2 paq. ramitas, 1 paq. sufle. $ 60.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.588 $ 60.588

Total Neto	$ 60.588
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.512
TOTAL OC	$ 72.100