1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5066-319-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2014 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Materiales dependencias Omil sa 705DDC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3708-76-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Proyectos Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao Nº 593 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 1081, BODEGA MUNICIPAL Comuna * Impuesto 37476,36 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 1081, BODEGA MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-12-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JCP Razón Social JUAN CARLOS PEREZ IRRIBARRA R.U.T. 9.712.960-6 Sucursal JCP Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141601 Logística 1 Unidad no definida 09 Galón Oleo Praga,03 Galón Oleo Praga Blanco,05 Rodillo Chiporro 18cm, 03 Brocha 4, 04 brocha 2, 01 brocha 1, 03 Automáico 15A saime, 04 Cerradura security, 01 Diluyente sintético 5 lts. 09 Galón Oleo Praga,03 Galón Oleo Praga Blanco,05 Rodillo Chiporro 18cm, 03 Brocha 4, 04 brocha 2, 01 brocha 1, 03 Automáico 15A saime, 04 Cerradura security, 01 Diluyente sintético 5 lts. $ 197.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 197.244 $ 197.244

Total Neto	$ 197.244
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.476
TOTAL OC	$ 234.720