1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5066-33-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-03-2018 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Construcción Programa Autoconsumo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3708-35-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Proyectos Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao Nº 593 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 1081, BODEGA MUNICIPAL Comuna Pitrufquén Impuesto 732305,22 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 1081, BODEGA MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Río Toltén Razón Social FERRETERIA RIO TOLTEN SA R.U.T. 76.446.100-2 Sucursal Río Toltén Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141601 Logística 1 Unidad no definida - Materiales de construcción para programa Autoconsumo, según cotización N°4488. Contrato de suministro ID: 3708-35-LE17 - Materiales de construcción para programa Autoconsumo, según cotización N°4488. Contrato de suministro ID: 3708-35-LE17 $ 3.854.238,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.854.238 $ 3.854.238

Total Neto	$ 3.854.238
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 732.305
TOTAL OC	$ 4.586.543