1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5066-332-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2007 Nombre de la Orden de Compra Alimentos para charla Técnica, PRODESAL II Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquisición de alimentos necesarios para la Charla Técnica del Prodesal II, SP 538/538 Proveniente de Licitación 3708-10-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Proyectos Razón Social Ilustre Municipalidad de Pitrufquen R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao Nº 593 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Pitrufquen R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 891, DIDECO Comuna -1 Impuesto 3570,8524 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 891, DIDECO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Lidia Hortencia Maldonado Arriagada R.U.T. 7.567.729-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141601 Logística 1 Tarro Logística TARRO DE CAFE GRANDE TRADICION 170 GRAMOS $ 2.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.176 $ 2.176 81141601 Logística 1 Unidad Logística CAJA DE TE FAMILIAR $ 475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 475 $ 475 81141601 Logística 2 kilogramo Logística AZUCAR $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756 81141601 Logística 6 Unidad Logística AGUA MINERAL CON GAS DE 500 CC CADA BOTELLA (TRES LITROS) $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.017 81141601 Logística 5 Litro Logística NECTAR $ 529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.645 $ 2.647 81141601 Logística 50 Unidad Logística VASOS PLASTICOS $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250 $ 1.261 81141601 Logística 30 Unidad Logística VASOS PLUMAVIT $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750 $ 756 81141601 Logística 6 Unidad Logística PLATOS PLASTICOS $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300 $ 303 81141601 Logística 3 Unidad Logística GALLETAS TRITON VAINILLA $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 882 $ 882 81141601 Logística 3 Unidad Logística GALLETAS DUNATS $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 957 $ 958 81141601 Logística 3 Unidad Logística GALLETAS CHOCOCHIPS $ 303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 909 $ 908 81141601 Logística 3 Unidad Logística GALLETAS HOLANDA $ 445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.335 $ 1.336 81141601 Logística 2 Unidad Logística GALLETAS SURTIDAS $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.496 $ 1.496 81141601 Logística 2 Rollo Logística TOALLA NOVA $ 361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 722 $ 723 81141601 Logística 2 Unidad Logística PAPAS FRITAS $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.101

Total Neto	$ 18.794
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.571
TOTAL OC	$ 22.365