1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5066-356-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-09-2015 Nombre de la Orden de Compra Insumos Alimentación PDTI N°3 sa 609 DDC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3708-39-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Proyectos Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao Nº 593 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 1081, BODEGA MUNICIPAL Comuna Pitrufquén Impuesto 3287,4788 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 1081, BODEGA MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado LHYC Razón Social LIDIA HORTENCIA MALDONADO ARRIAGADA R.U.T. 7.567.729-4 Sucursal Supermercado LHYC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141601 Logística 1 Unidad no definida 1 tarro de café, 10 paq.de galletas, 1 caja de té x 100 bol., 3 jugos watts 1.5 lt.Según cotización, contrato suministro ID: 3708-39-LE14. 1 tarro de café, 10 paq.de galletas, 1 caja de té x 100 bol., 3 jugos watts 1.5 lt.Según cotización, contrato suministro ID: 3708-39-LE14. $ 17.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.303 $ 17.303

Total Neto	$ 17.303
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.287
TOTAL OC	$ 20.590