1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5066-372-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-10-2015 Nombre de la Orden de Compra Insumos Alimentación PDTI 4 sa 661 DDC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3708-39-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Proyectos Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao Nº 593 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 1081, BODEGA MUNICIPAL Comuna Pitrufquén Impuesto 3662,63 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 1081, BODEGA MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado LHYC Razón Social LIDIA HORTENCIA MALDONADO ARRIAGADA R.U.T. 7.567.729-4 Sucursal Supermercado LHYC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141601 Logística 1 Unidad no definida 02 kg de azúcar, 01 tarro de café, 15 paq. de galletas, 01 caja de té. Según cotización, Contrato Suministro id: 3708-39-LE14. 02 kg de azúcar, 01 tarro de café, 15 paq. de galletas, 01 caja de té. Según cotización, Contrato Suministro id: 3708-39-LE14. $ 19.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.277 $ 19.277

Total Neto	$ 19.277
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.663
TOTAL OC	$ 22.940