1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5066-47-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-03-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PDTI 4 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3708-9-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Proyectos Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao Nº 593 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 1081, BODEGA MUNICIPAL Comuna Pitrufquén Impuesto 59662,873959 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 1081, BODEGA MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-03-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VETERINARIA CORRAL SUR LTDA. Razón Social SOC COMERCIAL VETERINARIA CORRAL SUR LIMITADA R.U.T. 77.719.930-7 Sucursal VETERINARIA CORRAL SUR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141601 Logística 1 Unidad ADQUISICION DE MATERIALES PROGRAMA PDTI - 4, SEGUN DETALLE ADJUNTO. VALORES COTIZADOS POR LA EMPRESA. ADQUISICION DE MATERIALES PROGRAMA PDTI - 4, SEGUN DETALLE ADJUNTO. VALORES COTIZADOS POR LA EMPRESA. $ 314.015,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 314.015 $ 314.015

Total Neto	$ 314.015
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.663
TOTAL OC	$ 373.678