1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5066-48-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-03-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PDTI 2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3708-10-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Proyectos Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao Nº 593 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 1081, BODEGA MUNICIPAL Comuna Pitrufquén Impuesto 53600,915979 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 1081, BODEGA MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-03-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agrogaete Comercial Razón Social JUAN LUIS GAETE CHESTA R.U.T. 6.581.199-5 Sucursal Agrogaete Comercial Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141601 Logística 1 Unidad MATERIALES PARA EL PROGRAMA PDTI - 2, SEGUN LISTADO ADJUNTO. MATERIALES PARA EL PROGRAMA PDTI - 2, SEGUN LISTADO ADJUNTO. $ 282.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 282.110 $ 282.110

Total Neto	$ 282.110
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.601
TOTAL OC	$ 335.711