1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5066-484-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Adq. Aspersor, Fondo Alum y cooler sa 662 DDC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3708-47-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Proyectos Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao Nº 593 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 1081, BODEGA MUNICIPAL Comuna Pitrufquén Impuesto 20788,2344 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 1081, BODEGA MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Río Toltén Razón Social FERRETERIA RIO TOLTEN SA R.U.T. 76.446.100-2 Sucursal Río Toltén Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141601 Logística 1 Unidad no definida -06 Aspersor riego 234 3/4 - 01 Fondo de aluminio 50 lts - 01 Cooler Plástico 35 lts Cotización adjunta, contrato suministro ID: 3708-47-LE16 -06 Aspersor riego 234 3/4 - 01 Fondo de aluminio 50 lts - 01 Cooler Plástico 35 lts $ 109.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.412 $ 109.412

Total Neto	$ 109.412
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.788
TOTAL OC	$ 130.200