1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5066-55-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-08-2020 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Insumos Prevención Covid sa 18 DJ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3708-9-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Proyectos Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao Nº 593, ADQUISICIONES PROYECTOS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación Francisco Bilbao Nº 593, ADQUISICIONES PROYECTOS Comuna Pitrufquén Impuesto 23982,18 Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao Nº 593, ADQUISICIONES PROYECTOS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Masol Razón Social COMERCIAL MASOL LIMITADA R.U.T. 76.020.903-1 Sucursal Masol Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141601 Logística 1 Unidad no definida - 06 Alcohol Gel Difem Care 1 lt - 04 Cajas Mascarilla desechable tricapa x 50 un - 04 Guante Nitrilo Azul Tresor T/M x 100 un Según cotización N°14363 Contrato suministro ID: 3708-9-LE20   $ 126.222,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.222 $ 126.222

Total Neto	$ 126.222
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.982
TOTAL OC	$ 150.204