1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5066-6-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-01-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PRODESAL 3 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 3708-16-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Proyectos Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao Nº 593 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 1081, BODEGA MUNICIPAL Comuna Pitrufquén Impuesto 49198,79 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 1081, BODEGA MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-01-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Río Toltén Razón Social FERRETERIA RIO TOLTEN SA R.U.T. 76.446.100-2 Sucursal Río Toltén Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141601 Logística 1 Global ADQUISICION DE MATERIALES, PROGRAMA PRODESAL 3, SEGUN COTIZACION ADJUNTA. ADQUISICION DE MATERIALES, PROGRAMA PRODESAL 3, SEGUN COTIZACION ADJUNTA. $ 258.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 258.941 $ 258.941

Total Neto	$ 258.941
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.199
TOTAL OC	$ 308.140