1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5066-65-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-02-2013 Nombre de la Orden de Compra MESA DE COORDINACION PDTI 4 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3708-37-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Proyectos Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao Nº 593 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 1081, BODEGA MUNICIPAL Comuna Pitrufquén Impuesto 4684,5374 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 1081, BODEGA MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-02-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado LHYC Razón Social LIDIA HORTENCIA MALDONADO ARRIAGADA R.U.T. 7.567.729-4 Sucursal Supermercado LHYC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141601 Logística 1 Global 04 BOTELLAS DE NECTAR, 30PAQUETES DE GALLETAS, 04 QUEQUES, 02 PAQUETES DE SERVILLETAS, 20 VASOS DE PLUMAVIT, 10 PLATOS PLASTICOS, 20 CUCHARAS PLASTICAS. 04 BOTELLAS DE NECTAR, 30 PAQUETES DE GALLETAS, 04 QUEQUES, 02 PAQUETES DE SERVILLETAS, 20 VASOS DE PLUMAVIT, 10 PLATOS PLASTICOS, 20 CUCHARAS PLASTICAS. $ 24.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.655 $ 24.655

Total Neto	$ 24.655
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.685
TOTAL OC	$ 29.340