1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5066-75-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-10-2023 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Compra de Insumos Varios sa 19 Secplan Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3708-3-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Proyectos Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao Nº 593, ADQUISICIONES PROYECTOS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214.05.25.001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación Francisco Bilbao Nº 593, ADQUISICIONES PROYECTOS Comuna Pitrufquén Impuesto 35663,1596 Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao Nº 593, ADQUISICIONES PROYECTOS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Mely Razón Social ERARDO ELOY LEAL ROZAS R.U.T. 8.639.726-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial Mely Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad no definida Insumos de alimentos para Casa Barrial, Programa Quiero Mi Barrio, según cotización N°169. Contrato Suministro ID: 3708-3-LE22   $ 111.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.150 $ 111.150 47131805 Limpiadores de uso general 1 Unidad no definida Insumos de limpieza para Casa Barrial, Programa Quiero Mi Barrio, según cotización N°170. Contrato Suministro ID: 3708-3-LE22   $ 76.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.550 $ 76.550

Total Neto	$ 187.701
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.663
TOTAL OC	$ 223.364