1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5066-91-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2020 Nombre de la Orden de Compra Insumos Talleres Apresto Laboral Omil sa 239 DDC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3708-42-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Proyectos Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao Nº 593, ADQUISICIONES PROYECTOS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN R.U.T. 69.191.300-7 Dirección de Facturación Francisco Bilbao Nº 593, ADQUISICIONES PROYECTOS Comuna Pitrufquén Impuesto 12403,2 Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao Nº 593, ADQUISICIONES PROYECTOS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Mely Razón Social ERARDO ELOY LEAL ROZAS R.U.T. 8.639.726-9 Sucursal Comercial Mely Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad no definida Adquisición de Insumos para realizar Talleres Apresto Laboral, según cotización n°184 Contrato Suministro ID: 3708-42-LE19.   $ 65.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.280 $ 65.280

Total Neto	$ 65.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.403
TOTAL OC	$ 77.683