1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-101-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-02-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5067-104-LP18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Resolución N°8642 de 2019, Aplica multa y ordena su cobro y declara el termino de contrato Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5067-104-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 35516 del sistema ERP PEOPLESOFT. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O´Higgins N°3363 Comuna Estación Central Impuesto 8432944,116 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O´Higgins N°3363 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor miguel angel Razón Social MIGUEL ANGEL ROMERO MONTOYA COMERCIALIZADORA R.U.T. 76.535.701-2 Sucursal miguel angel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad Habilitación de salas de ventas del Sello Editorial en Planetario Habilitación de salas de ventas del Sello Editorial en Planetario $ 44.383.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.383.916 $ 44.383.916

Total Neto	$ 44.383.916
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.432.944
TOTAL OC	$ 52.816.860