1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-1011-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-10-2021 Nombre de la Orden de Compra Reparaciones electricas menores Depto. Publicidad FACTEC - Sol.54757 de C.C.34 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5067-238-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 54757 del sistema ERP PEOPLESOFT. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,Región Metropolitana de Santiago Comuna Estación Central Impuesto 316350 Dirección de Envío de la Factura Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,Región Metropolitana de Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SPA Razón Social CASAMAR SPA R.U.T. 76.416.984-0 Sucursal SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101801 Suministro de electricidad monofásica 1 Unidad Servicio de Mantención Eléctrica Menor en Departamento de Publicidad FACTEC, de acuerdo a cotización 06.2 de 12-10-2021 Resolución 839 de fecha 06/02/2020. Servicio de Mantención Eléctrica Menor en Departamento de Publicidad FACTEC, de acuerdo a cotización 06.2 de 12-10-2021 Resolución 839 de fecha 06/02/2020. $ 1.665.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.665.000 $ 1.665.000

Total Neto	$ 1.665.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 316.350
TOTAL OC	$ 1.981.350