1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-1019-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-04-2015 Nombre de la Orden de Compra Servicio Diseño memorias corporativas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'higgins 3363 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 Comuna Estación Central Impuesto 687639,64 Dirección de Envío de la Factura Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agua comunicaciones Razón Social PUBLICIDAD FELIPE ANTONIO CARRASCO ZUNIGA E.I.R.L. R.U.T. 76.123.747-0 Sucursal Agua comunicaciones Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80101504 Asesorías en planificación estratégica 1 Unidad Regulariza y autoriza contratación de servicio de diseño de 2 memorias corporativas,proyecto Corfo 110INC-9569 de la Usach. Regulariza y autoriza contratación de servicio de diseño de 2 memorias corporativas,proyecto Corfo 110INC-9569 de la Usach. $ 3.619.156,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.619.156 $ 3.619.156

Total Neto	$ 3.619.156
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 687.640
TOTAL OC	$ 4.306.796