1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-1027-SE10 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 13-05-2010 Nombre de la Orden de Compra reparación salas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'higgins 3363 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 Comuna Estación Central Impuesto 3670230 Dirección de Envío de la Factura Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TorreVal Ltda Razón Social TORRES Y VALDES INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA R.U.T. 77.380.810-4 Sucursal TorreVal Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Edificio del área de servicios 1 Unidad Contrato para la Ejecución de la Obra denominada "Reparación Pabellón Salas Abelardo Núñez. NC 488184 CC10. Contrato para la Ejecución de la Obra denominada "Reparación Pabellón Salas Abelardo Núñez. NC 488184 CC10. $ 19.317.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.317.000 $ 19.317.000

Total Neto	$ 19.317.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.670.230
TOTAL OC	$ 22.987.230