1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-103-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-01-2011 Nombre de la Orden de Compra Bolsas reutilizables para programa ECO Emprende Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Bienes o servicios para proyectos de investigación docencia o extensión 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'higgins 3363 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 Comuna Estación Central Impuesto 77900 Dirección de Envío de la Factura Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ediciones Cordova Razón Social URRUTIA ASTORGA CHRISTIAN GERARDO Y OTRA R.U.T. 50.935.570-3 Sucursal Ediciones Cordova Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121608 Bolsas para compras 1 Unidad Trato Directo Compra de Bolsos Reutilizables para Programa Eco Emprende. Resol 413 del 12/01/2011. NC 526656 CC 101. Trato Directo Compra de Bolsos Reutilizables para Programa Eco Emprende. Resol 413 del 12/01/2011. NC 526656 CC 101. $ 410.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 410.000 $ 410.000

Total Neto	$ 410.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.900
TOTAL OC	$ 487.900