1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-1059-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-05-2010 Nombre de la Orden de Compra LAVADO ROPA CLINICA, 489219, C/C 27, DM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5067-1202-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'higgins 3363 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 Comuna Estación Central Impuesto 10982 Dirección de Envío de la Factura Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor lavanderiabascunan Razón Social GERARDO BACCELLIERE MANNIELLO R.U.T. 5.880.768-0 Sucursal lavanderiabascunan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 68 kilogramo SERVICIO DE LAVADO ROPA CLINICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. FACTURA: 287 REGULARIZA SERVICIO DE LAVADO ROPA CLINICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. FACTURA: 287 $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.800 $ 57.800

Total Neto	$ 57.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.982
TOTAL OC	$ 68.782