1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-1075-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-04-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5067-17-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5067-17-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'higgins 3363 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Departamento de Educación DESPACHO MERCADERIA: CALLE OBISPO UMAÑA N° 050, EST. CENTRAL / DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. Contacto: Lisandro Díaz, fono: 2271846 Comuna Estación Central Impuesto 254437,74 Dirección de Envío de la Factura Departamento de Educación DESPACHO MERCADERIA: CALLE OBISPO UMAÑA N° 050, EST. CENTRAL / DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. Contacto: Lisandro Díaz, fono: 2271846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CYLGLASS LTDA. Razón Social Servicios Constructirvos Castro y Lizama Limitada R.U.T. 76.252.426-0 Sucursal CYLGLASS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 1 Unidad Instalación Ventanas y Cortinas Metálicas Laboratorio Sector Oriente Block C en Depto. de Fisica de la U. de Santiago Armador de Ventanas de PVC Rehau $ 1.339.146,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.339.146 $ 1.339.146

Total Neto	$ 1.339.146
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 254.438
TOTAL OC	$ 1.593.584