1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-1093-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5067-563-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5067-563-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Ecuador 3555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Departamento de Educación DESPACHO MERCADERIA: CALLE OBISPO UMAÑA N° 050, EST. CENTRAL / DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. Contacto: Lisandro Díaz, fono: 2271846 Comuna Estación Central Impuesto 234902,7 Dirección de Envío de la Factura Departamento de Educación DESPACHO MERCADERIA: CALLE OBISPO UMAÑA N° 050, EST. CENTRAL / DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. Contacto: Lisandro Díaz, fono: 2271846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ATC Ingenieros EST Razón Social ATC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA EST R.U.T. 76.744.880-5 Sucursal ATC Ingenieros EST Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111701 Servicios de contratación de personal 1 Unidad Servicio de Cajeros Externos según Factura 1229 mes de Marzo y 1296 mes de Mayo Servicio de Cajeros Externos según Factura 1229 mes de Marzo y 1296 mes de Mayo $ 1.236.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.236.330 $ 1.236.330

Total Neto	$ 1.236.330
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 234.903
TOTAL OC	$ 1.471.233