1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-1100-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2013 Nombre de la Orden de Compra FORMULARIOS CONTINUOS, SOL 1121, 5067-172-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5067-172-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Ecuador 3555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Departamento de Educación DESPACHO MERCADERIA: CALLE OBISPO UMAÑA N° 050, EST. CENTRAL / DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. Contacto: Lisandro Díaz, fono: 2271846 Comuna Estación Central Impuesto 46352,4 Dirección de Envío de la Factura Departamento de Educación DESPACHO MERCADERIA: CALLE OBISPO UMAÑA N° 050, EST. CENTRAL / DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. Contacto: Lisandro Díaz, fono: 2271846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONTIGRAF LIMITADA Razón Social CONTIGRAF LIMITADA R.U.T. 78.718.410-3 Sucursal CONTIGRAF LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 6 Caja FORMULARIOS CONTINUOS DE PLANILLAS DE SUELDOS,AUTOCOPIATIVO,EN TRIPLICADO,TAMAÑO 11"X15"(CADA CAJA DE 500 UNIDADES)   $ 40.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 243.960 $ 243.960

Total Neto	$ 243.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.352
TOTAL OC	$ 290.312