1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-1101-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-06-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 5067-486-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Caja (case) para traslado de consola de Audio digital, Solicitado por el Depto. de Actividades culturales, c.c.25 nota de compra 242562 Proveniente de Licitación 5067-486-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'higgins 3363 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 Comuna -1 Impuesto 23750 Dirección de Envío de la Factura Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social GILBERTO FRANCISCO PINTO ARMIJO R.U.T. 5.024.293-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31261502 Cubiertas y cajas metálicas 1 Unidad Cubiertas y cajas metálicas Caja Proteccion para Consola audio digital Korg dx32, Fabricado en terciado 10mm, perfil 25-25, macho-hembra, equinero de bola, clamps, 4 chapas embutidas mediana, espuma de alta densidad de 3cm. negra, pintura, que sirva para traslado $ 125.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000

Total Neto	$ 125.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.750
TOTAL OC	$ 148.750