1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-1105-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-07-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5067-149-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5067-149-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Ecuador 3555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 Comuna Estación Central Impuesto 122170 Dirección de Envío de la Factura Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agua comunicaciones Razón Social Publicidad felipe antonio carrasco zuñiga e.i.r.l R.U.T. 76.123.747-0 Sucursal Agua comunicaciones Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122105 Clips para carpetas o abrazaderas 1 Unidad 3000 AFICHES TAMAÑO 60X45 CM IMPRESOS A 4/0 COLOR EN COUCHE 170 GRS. DEBE INCLUIR EL SERVICIO DE DISEÑO   $ 643.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 643.000 $ 643.000

Total Neto	$ 643.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 122.170
TOTAL OC	$ 765.170