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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5067-1129-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-04-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 5067-52-LE24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5067-52-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
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R.U.T. |
60.911.000-7 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Libertador Bernardo O´Higgins N°3363, Estación Central, |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
1888220 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Libertador Bernardo O´Higgins N°3363, Estación Central, |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Creando Movimiento EIRL |
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Razón Social |
Servicios Edgardo Barra Guzmán E.I.R.L
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R.U.T. |
76.150.197-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Creando Movimiento EIRL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72131702
| Construcción de obras civiles | 1 | Unidad | APRUEBA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO URBANO PARA EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE. - CDP 72411 - CC 038 | Mobiliario urbano |
$ 9.938.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.938.000
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$ 9.938.000
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Total Neto
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$ 9.938.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.888.220
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$ 11.826.220
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.