1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-1138-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-04-2019 Nombre de la Orden de Compra Reparación en techumbre Patio Dpto. de Física, ID 5067-107-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Dispone termino anticipado de contrato de acuerdo con Resolución N°8648 de 11-12-2019 Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5067-107-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 37345 del sistema ERP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Libertador Bernardo O´Higgins N°3363, Estación Central, Comuna Santiago Centro Impuesto 4618708,67 Dirección de Envío de la Factura Libertador Bernardo O´Higgins N°3363, Estación Central, 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Totem Ltda Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION TOTEM LIMITADA R.U.T. 76.382.302-4 Sucursal Totem Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad Reparación de cubiertas en pasillo exterior de circulación. segun res. $ 24.308.993,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.308.993 $ 24.308.993

Total Neto	$ 24.308.993
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.618.709
TOTAL OC	$ 28.927.702