1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-1193-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-06-2008 Nombre de la Orden de Compra n/c 298245 cc.26 (EG)5067-450-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Solicitado por el Depto.de Deportes C.C.26 Nota de Compra N°298245 (E.Galleguillos P.) 5067-450-CO08 Proveniente de Licitación 5067-450-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'higgins 3363 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 Comuna -1 Impuesto 20229,3 Dirección de Envío de la Factura Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC COMERCIAL E INDUSTRIAL PROCHEM LIMITADA R.U.T. 77.401.130-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121802 MIXCHEM-693 65 kilogramo MIXCHEM-693 Mixchem-693 $ 1.638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.470 $ 106.470

Total Neto	$ 106.470
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.229
TOTAL OC	$ 126.699