1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-12303-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-08-2008 Nombre de la Orden de Compra nc 310816 c.c.61 (MO)5067-11402-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5067-11402-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'higgins 3363 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 Comuna Estación Central Impuesto 12255 Dirección de Envío de la Factura Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELECTRICIDAD GUZMAN Razón Social ELECTRICIDAD GUZMAN S A R.U.T. 79.748.470-9 Sucursal ELECTRICIDAD GUZMAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101701 Tubos fluorescentes 50 Unidad   TUBOS FLUORESCENTES DE 20 W. LUZ DIA $ 430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.500 $ 21.500 39101701 Tubos fluorescentes 100 Unidad   TUBOS FLUORESCENTES DE 40 W, LUZ DIA $ 430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.000 $ 43.000

Total Neto	$ 64.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.255
TOTAL OC	$ 76.755