1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-1240-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-06-2022 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Ferretería, OC DESDE 5067-96-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5067-96-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 57146 del sistema ERP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,Región Metropolitana de Santiago Comuna Estación Central Impuesto 1621004,95 Dirección de Envío de la Factura Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,Región Metropolitana de Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 3F GROUP Razón Social 3F GROUP SPA. R.U.T. 76.929.157-1 Sucursal 3F GROUP Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142115 Tubería de plástico 1 Unidad Materiales de ferretería de acuerdo a detalle adjunto EE.TT declaradas. Todo producto incluido Materiales de ferretería de acuerdo a detalle adjunto $ 8.531.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.531.605 $ 8.531.605

Total Neto	$ 8.531.605
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.621.005
TOTAL OC	$ 10.152.610