1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-125-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-01-2011 Nombre de la Orden de Compra Autorización de firmas notariales, pagarés y conve Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'higgins 3363 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación CONTACTO SRTA. PAOLA LOPEZ CASA CENTRAL AV. LAS SOPHORAS 135 EST.CENTRAL Comuna Estación Central Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura CONTACTO SRTA. PAOLA LOPEZ CASA CENTRAL AV. LAS SOPHORAS 135 EST.CENTRAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NOTARIAJAIMEMORANDEORREGO Razón Social JAIME ANTONIO MORANDE ORREGO R.U.T. 2.494.290-2 Sucursal NOTARIAJAIMEMORANDEORREGO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80121704 Especialistas legales en contratos 1 Unidad no definida Regulariza legalización de pagarés fondo solidario 2° semestre 2010. Según Boleta de Honorarios 484943 (Nota de compra 566484) Regulariza legalización de pagarés fondo solidario 2° semestre 2010. Según Boleta de Honorarios 484943 (Nota de compra 566484) $ 1.747.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.747.200 $ 1.747.200 80121704 Especialistas legales en contratos 1 Unidad no definida Regulariza servicios de Pagarés crédito directo 2° semestre 2010. Según Boleta de Honorarios 484945 (Nota de Compra 566532) Regulariza servicios de Pagarés crédito directo 2° semestre 2010. Según Boleta de Honorarios 484945 (Nota de Compra 566532) $ 1.714.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.714.200 $ 1.714.200

Total Neto	$ 3.461.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.461.400

Justificación de exención de impuesto