1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-12802-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-10-2008 Nombre de la Orden de Compra Contratación de cajeros para proceso de matrícula Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Servicios de naturaleza confidencial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'higgins 3363 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Departamento de Educación DESPACHO MERCADERIA: CALLE OBISPO UMAÑA N° 050, EST. CENTRAL / DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. Contacto: Lisandro Díaz, fono: 2271846 Comuna Estación Central Impuesto 77498,53 Dirección de Envío de la Factura Departamento de Educación DESPACHO MERCADERIA: CALLE OBISPO UMAÑA N° 050, EST. CENTRAL / DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. Contacto: Lisandro Díaz, fono: 2271846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social R.U.T. Estado de habilidad Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Area de servicios 1 Unidad Contratación de dos cajeros para el proceso de matricula segundo semestre año 2008, solicitado por Dpto. Finanzas. Contratación de dos cajeros para el proceso de matricula segundo semestre año 2008, solicitado por Dpto. Finanzas. $ 407.887,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 407.887 $ 407.887

Total Neto	$ 407.887
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.499
TOTAL OC	$ 485.386

7 .- Datos cotizaciones