1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-1287-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-12-2021 Nombre de la Orden de Compra O C generada por invitación a compra ágil: 5067-696-COT21, Solicitud 55473 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 55473 del sistema ERP PEOPLESOFT. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O´Higgins N°3363, Estación Central, Comuna Estación Central Impuesto 61512,5 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O´Higgins N°3363, Estación Central, 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Favor coordinar despacho previamente con : Jessica Ríos , Móvil:+56995085421   5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA RECOLETA Razón Social FARUK JORGE MISLEH CARDOCH R.U.T. 5.778.577-2 Sucursal DISTRIBUIDORA RECOLETA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131609 Protector solar 250 Unidad Protector solar factor 50 de 100 ml SIMONDS BLOQ.F50 C/GATILLO $ 1.295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 323.750 $ 323.750

Total Neto	$ 323.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.512
TOTAL OC	$ 385.262

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 5.398.787-7 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 13.225.502-4 Ver adjunto