Orden de Compra. Nº5067-1306-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5067-1194-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5067-1306-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5067-1194-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 0000090776 cc083 del sistema ERP People Soft.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Facturación Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,Región Metropolitana de Santiago
Comuna Estación Central
Impuesto 287165,24
Dirección de Envío de la Factura Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MPG Ingeniería.
Razón Social COMPRA, VENTA Y SERVICIOS DE MANTENCIÓN INDUSTRIAL Y OBRAS CIVILES JUMAX RESPONSABILIDAD LIMITADA
R.U.T. 77.288.154-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MPG Ingeniería.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30171701
Adoquines150UnidadAdoquín modular Bloque 50x50x4,5cmAdoquín modular Bloque 50x50x4,5cm $ 8.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.315.950 $ 1.315.950
30111504
Morteros15UnidadTopex pega 25 kg Gris, o equivalenteTopex pega 25 kg Gris $ 2.632,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.480 $ 39.480
31201603
Gomas1UnidadPiso de Goma Estoperol 3mm Rollo 1mx20mPiso de Goma Estoperol 3mm Rollo 1mx20m $ 155.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.966 $ 155.966
Total Neto $ 1.511.396
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 287.165
TOTAL OC $ 1.798.561


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.