1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-1327-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-07-2008 Nombre de la Orden de Compra N/C 309683 cc:34 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Solicitado por el Departamento de Administración Campus cc:34, según Nota de Compra Nº 309683/ S.J.O. Proveniente de Licitación 5067-545-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'higgins 3363 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 Comuna -1 Impuesto 32300 Dirección de Envío de la Factura Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LUIS ALBERTO LOPEZ CEA R.U.T. 8.386.720-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111601 Generadores diesel 1 Unidad Generadores diesel Grupo Electrógeno estacionario silencioso, de 80 KVA, trifásico, 220/380 Volts, 50 Hz, Diesel. Se requiere para el día 09/07/08. El servicio debe incluir un operador , traslado ida y vuelta. Deatalles en anexo adjunto. $ 170.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000

Total Neto	$ 170.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.300
TOTAL OC	$ 202.300