1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-1342-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-07-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5067-256-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5067-256-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Ecuador 3555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Departamento de Educación DESPACHO MERCADERIA: CALLE OBISPO UMAÑA N° 050, EST. CENTRAL / DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. Contacto: Lisandro Díaz, fono: 2271846 Comuna Estación Central Impuesto 16205,1 Dirección de Envío de la Factura Departamento de Educación DESPACHO MERCADERIA: CALLE OBISPO UMAÑA N° 050, EST. CENTRAL / DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. Contacto: Lisandro Díaz, fono: 2271846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMPUTACION INTEGRAL S.A: Razón Social COMPUTACION INTEGRAL S A R.U.T. 96.689.970-0 Sucursal COMPUTACION INTEGRAL S.A: Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad PACK FULL CE31XA (126A)NEGRO/CYAN/YELLOW/MAGENTA ORIGINAL CP1025/CP1025NW/M175NW, HP O DE EQUIVALENTE CALIDAD MANTENER DESPACHO PENDIENTE HASTA LA NORMALIZACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD $ 85.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.290 $ 85.290

Total Neto	$ 85.290
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IVA  19  %	$ 16.205
TOTAL OC	$ 101.495