1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-1429-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-06-2010 Nombre de la Orden de Compra Servicio de porteria mayo 2010 n/c 525862 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'higgins 3363 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 Comuna Estación Central Impuesto 3661027,35 Dirección de Envío de la Factura Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SHELTER CHILE LIMITADA Razón Social SHELTER CHILE LIMITADA R.U.T. 78.054.860-6 Sucursal SHELTER CHILE LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de vigilancia 1 Unidad Servicio de porteria correspondiente al mes de mayo de 2010 segun factura afecta nº01617. Servicio de porteria correspondiente al mes de mayo de 2010 segun factura afecta nº01617. $ 19.268.565,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.268.565 $ 19.268.565

Total Neto	$ 19.268.565
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.661.027
TOTAL OC	$ 22.929.592