1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-1463-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-09-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5067-65-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5067-65-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O´Higgins #3363 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 50839-cc34 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,, Estación Central, Comuna Estación Central Impuesto 780900 Dirección de Envío de la Factura Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,, Estación Central, 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor marco antonio Razón Social DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ELECTRONICOS Y MAQUINAR R.U.T. 76.876.186-8 Sucursal marco antonio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181504 Lavamanos 15 Unidad Lavamanos portátiles con pedal en acero inoxidable, de acuerdo a especificaciones adjuntas Lavamanos portátiles con pedal en acero inoxidable.INCLUYE ENVIO $ 274.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.110.000 $ 4.110.000

Total Neto	$ 4.110.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 780.900
TOTAL OC	$ 4.890.900