Orden de Compra. Nº5067-1478-AG23 "O C generada por invitación a compra ágil: 5067-1442-COT23, Sol. 66280 cc. 26"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5067-1478-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-06-2023
Nombre de la Orden de Compra O C generada por invitación a compra ágil: 5067-1442-COT23, Sol. 66280 cc. 26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 66280 del sistema ERP PEOPLESOFT.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O´Higgins N°3363, Estación Central,
Comuna Estación Central
Impuesto 75002,5
Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O´Higgins N°3363, Estación Central,
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Insumos y Equipos SPA
Razón Social INSUMOS Y EQUIPOS SPA
R.U.T. 76.385.755-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Insumos y Equipos SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47101519
Accesorios de ablandamiento de agua20kilogramo20 kilos BW-160 Tratamiento anti incrustante para calderas20 kilos BW-160 Tratamiento anti incrustante para calderas $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000
47101519
Accesorios de ablandamiento de agua25kilogramo25 kilos de BW-110 Tratamiento anticorrosivo para calderas.25 kilos de BW-110 Tratamiento anticorrosivo para calderas. $ 3.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.750 $ 83.750
47101519
Accesorios de ablandamiento de agua20Litro20 litros BW-170 Tratamiento neutralizante para lineas de vapor y condensados.20 litros BW-170 Tratamiento neutralizante para lineas de vapor y condensados. $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.000 $ 76.000
12352107
Sales orgánicas o sus sustitutas500kilogramo500 kilos de Sal para depurador de caldera 500 kilos de Sal para depurador de caldera $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000
47101519
Accesorios de ablandamiento de agua20kilogramo20 Kilos BW-100 Tratamiento alcalinizante para calderas20 Kilos BW-100 Tratamiento alcalinizante para calderas $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
Total Neto $ 394.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 75.002
TOTAL OC $ 469.752


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.385.755-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.500.124-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.