1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-1502-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-06-2009 Nombre de la Orden de Compra 388448, c/c 101, A.A, servicio de pintura interior 5067-250-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5067-250-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'higgins 3363 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Departamento de Educación DESPACHO MERCADERIA: CALLE OBISPO UMAÑA N° 050, EST. CENTRAL / DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. Contacto: Lisandro Díaz, fono: 2271846 Comuna Estación Central Impuesto 321270,24 Dirección de Envío de la Factura Departamento de Educación DESPACHO MERCADERIA: CALLE OBISPO UMAÑA N° 050, EST. CENTRAL / DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. Contacto: Lisandro Díaz, fono: 2271846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Steven Mauricio Abarza Sanchez Razón Social STEVEN MAURICIO ABARZA SANCHEZ R.U.T. 11.228.738-8 Sucursal Steven Mauricio Abarza Sanchez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102402 Servicios de pintura de interiores 1 Unidad Servicio de pintura de interiores y exteriores con insumos incluídos según anexos técnicos adjuntos.   $ 1.690.896,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.690.896 $ 1.690.896

Total Neto	$ 1.690.896
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 321.270
TOTAL OC	$ 2.012.166