1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-1533-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-05-2016 Nombre de la Orden de Compra Adquisición 1.500 Litros de Petróleo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'higgins 3363 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 Comuna Estación Central Impuesto 125970 Dirección de Envío de la Factura Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Combustibles Magallanes Razón Social transporte, comercializadora y distribuidora de co R.U.T. 76.232.326-5 Sucursal Combustibles Magallanes Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 1500 Unidad Regularización de Adquisición de 1.500 Litros de Petróleo para Caldera de Piscina Usach, según Factura N° 665 de 3 de noviembre de 2015. Regularización de Adquisición de 1.500 Litros de Petróleo para Caldera de Piscina Usach, según Factura N° 665 de 3 de noviembre de 2015. $ 386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 579.000 $ 578.760

Total Neto	$ 578.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 84.240
IVA  19  %	$ 125.970
TOTAL OC	$ 788.970