1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-1592-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-07-2010 Nombre de la Orden de Compra PORTA CPU, 527004, C/C 77, DM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'higgins 3363 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 Comuna Estación Central Impuesto 16118,08 Dirección de Envío de la Factura Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor emuza Razón Social COMERCIAL EMUZA LIMITADA R.U.T. 76.339.440-9 Sucursal emuza Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101703 Escritorios 4 Unidad PORTA CPU, CON RUEDAS PINTADO NEGRO. PORTA CPU, CON RUEDAS PINTADO NEGRO. $ 21.208,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.832 $ 84.832

Total Neto	$ 84.832
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.118
TOTAL OC	$ 100.950