1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-1599-AG26 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 25-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Tablet: 5067-1562-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 91441 del sistema ERP PEOPLESOFT . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,Región Metropolitana de Santiago Comuna Estación Central Impuesto 196720,11 Dirección de Envío de la Factura Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,Región Metropolitana de Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Austin Razón Social COMERCIAL AUSTIN SPA R.U.T. 77.624.823-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial Austin Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211509 Computadores portátiles tipo Tablet PC 1 Unidad Tablet modelo iPad Air 11" o equivalente (1 unidad) **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN ARCHIVO ADJUNTO** Apple iPad Air 11 2026 $ 1.035.369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.035.369 $ 1.035.369

Total Neto	$ 1.035.369
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 196.720
TOTAL OC	$ 1.232.089