1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-1665-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-09-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5067-434-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5067-434-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Ecuador 3555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Departamento de Educación DESPACHO MERCADERIA: CALLE OBISPO UMAÑA N° 050, EST. CENTRAL / DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. Contacto: Lisandro Díaz, fono: 2271846 Comuna Estación Central Impuesto 282596,5 Dirección de Envío de la Factura Departamento de Educación DESPACHO MERCADERIA: CALLE OBISPO UMAÑA N° 050, EST. CENTRAL / DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. Contacto: Lisandro Díaz, fono: 2271846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marco Maturana Razón Social MARCO ANTONIO MATURANA LOPEZ R.U.T. 12.265.990-9 Sucursal Marco Maturana Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102802 Restauración de edificios, casas, señales o monumentos 1 Unidad Instalacion de Tabique de Aluminio en Almacen General de acuerdo a especificaciones tecnicas adjuntas.   $ 1.487.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.487.350 $ 1.487.350

Total Neto	$ 1.487.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 282.596
TOTAL OC	$ 1.769.946