1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-1762-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2011 Nombre de la Orden de Compra N.C.676370 C.C.6 MO. PAÑOS Y DILUYENTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Ecuador 3555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Departamento de Educación DESPACHO MERCADERIA: CALLE OBISPO UMAÑA N° 050, EST. CENTRAL / DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. Contacto: Lisandro Díaz, fono: 2271846 Comuna Estación Central Impuesto 15884 Dirección de Envío de la Factura Departamento de Educación DESPACHO MERCADERIA: CALLE OBISPO UMAÑA N° 050, EST. CENTRAL / DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. Contacto: Lisandro Díaz, fono: 2271846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor yager Razón Social VICTOR MANUEL VELOZO QUIROGA R.U.T. 5.277.379-2 Sucursal yager Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211901 Paños para herramientas 235 Unidad PAÑOS 40 X 40 SOLVENTES DE TINTA PAÑOS PARA SACUDIR BLANCOS 40 X 40 CM. CON COSTURA OVERLOC. COTIZACION 2011 DEL 09/11/2011 $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.100 $ 61.100 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 15 Litro DILUYENTE GRAFICO DILUYENTE GRAFICO $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500

Total Neto	$ 83.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.884
TOTAL OC	$ 99.484