1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-1773-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-09-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5067-374-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5067-374-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Ecuador 3555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 Comuna Estación Central Impuesto 70091 Dirección de Envío de la Factura Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Coordinación Arriendo Karin  Cortés  Fono 02-7184403 -81400028 Correo: karin.fep@gmail.com 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cENTRO CULTURAL ALIANZA FRANCESA DE CONCEPCION Razón Social CORPORACION CULTURAL ALIANZA FRANCESA DE CONCEPCIO R.U.T. 65.791.860-1 Sucursal cENTRO CULTURAL ALIANZA FRANCESA DE CONCEPCION Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111601 Centros de conferencias 1 Unidad ARRIENDO SALON EN EL CENTRO DE CONCEPCIÓN O EN SU ENTORNO PARA 06.10.2012 CAPAC.120 PERSONAS,SERVICIO DE AMPLIFICACION,ILUMINACION,PROYECTOR,TELON,MESA CONFERENCIAS,COMPUTADOR EN SALA,SERVICIO COFFEE BREAK PARA 90 PERSONAS.   $ 368.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 368.900 $ 368.900

Total Neto	$ 368.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.091
TOTAL OC	$ 438.991