1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-1809-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-07-2010 Nombre de la Orden de Compra Poleras Institucionales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'higgins 3363 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 Comuna Estación Central Impuesto 31494,4 Dirección de Envío de la Factura Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Importadora y textil Algodon Razón Social IMPORTADORA TEXTIL ALBERTO SALVADOR ODDE RICHMAGUE R.U.T. 76.027.842-4 Sucursal Importadora y textil Algodon Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102904 Prendas de deporte y buzos de niña 70 Unidad   Regulariza pago por la adquisiciòn de 70 poleras con logo Institucional para proceso de Matricula. NC 526898 CC 10. Resol. 6509 del 28/07/2010. FACTURA 78 $ 2.368,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.760 $ 165.760

Total Neto	$ 165.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.494
TOTAL OC	$ 197.254