1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-1811-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-05-2019 Nombre de la Orden de Compra Traslado de fibra optica / Solicitud N°40616 de C.C 117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 40616 del sistema ERP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Avda. El Belloto N°3735, Comuna de Estación Central, Laboratorio Citiaps Comuna Quinta Normal Impuesto 1646775,22 Dirección de Envío de la Factura Avda. El Belloto N°3735, Comuna de Estación Central, Laboratorio Citiaps 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ISSTEC Razón Social INTEGRACION DE SISTEMAS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS L R.U.T. 76.150.970-5 Sucursal ISSTEC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121607 Cable de fibra óptica 1 Unidad no definida Traslado de fibra óptica en utilización desde Segic a Geográfica y Planetario. Según Resolución 3174 Traslado de fibra óptica en utilización desde Segic a Geográfica y Planetario. Según cotización Ref:011-110119 $ 8.667.238,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.667.238 $ 8.667.238

Total Neto	$ 8.667.238
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.646.775
TOTAL OC	$ 10.314.013